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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3548	Data de lançamento:	05/06/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento	0,00	7.366,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento	7.366,22
05/06/2025	folha de pagamento		7.366,22
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação			50,37
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação			349,05
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação			1.109,98
11/06/2025	Pagamento de Empenho 3548/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.856,82
TOTAL		7.366,22	7.366,22	7.366,22
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	05/06/2025	50,37		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	05/06/2025	349,05		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	05/06/2025	1.109,98		Lançada
TOTAL		1.509,40