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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3550	Data de lançamento:	05/06/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.44.00.00.00 - FERIAS ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento	0,00	7.953,33

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento	7.953,33
05/06/2025	folha de pagamento		7.953,33
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Subsidios Secretaria de Assistencia Social			923,05
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Subsidios Secretaria de Assistencia Social			972,46
11/06/2025	Pagamento de Empenho 3550/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.057,82
TOTAL		7.953,33	7.953,33	7.953,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	05/06/2025	923,05	Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	05/06/2025	972,46	Lançada
TOTAL		1.895,51

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