Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3552
Data de lançamento:
05/06/2025
Tipo de empenho:
Provisão para Férias - INSS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:
3190.11.44.00.00.00 - FERIAS ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa:
VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento
0,00
1.012,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2025
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS folha pagamento
1.012,00
05/06/2025
folha de pagamento
1.012,00
05/06/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIROS TUTELARES, Setor: Secretaria Municipal de Assistencia Social, Centro de Custo: Vencimentos Conselho Tutelar
111,32
TOTAL
1.012,00
1.012,00
111,32
SALDO A PAGAR
900,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
