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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SALETE BROCCO SARTORI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3562	Data de lançamento:	05/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.93.01.01.00.00 - INDENIZACAO IMOBILIARIA
Natureza da despesa:	ALIMENTAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM ALUNOS DA APAE PARA PARTICIPAR DAS PARAOLIMPIADAS. FEDERAÇÕES DAS APAES.	0,00	570,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM ALUNOS DA APAE PARA PARTICIPAR DAS PARAOLIMPIADAS. FEDERAÇÕES DAS APAES.	570,00
05/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM ALUNOS DA APAE PARA PARTICIPAR DAS PARAOLIMPIADAS. FEDERAÇÕES DAS APAES.		570,00
10/06/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM ALUNOS DA APAE PARA PARTICIPAR DAS PARAOLIMPIADAS. FEDERAÇÕES DAS APAES.			570,00
TOTAL		570,00	570,00	570,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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