| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3571 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE FERIAS | 0,00 | 600,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE FERIAS | 600,21 | ||
| 05/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE FERIAS | 600,21 | ||
| 11/06/2025 | Pagamento de Empenho 3571/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,21 | ||
| TOTAL | 600,21 | 600,21 | 600,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
