Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VULMAR ANTONIO WINK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3603 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS |
550,00 |
|
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| 12/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS |
|
550,00 |
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| 01/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3603/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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538,99 |
| 01/07/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 3603/2025 |
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11,01 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
12/06/2025 |
11,01 |
3076/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
11,01 |
|
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