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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 2S DIESEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3621	Data de lançamento:	11/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO DO VEICULO RTD2B42. CONF ORÇAMENTOS EM ANEXO.	9.805,73	9.805,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO DO VEICULO RTD2B42. CONF ORÇAMENTOS EM ANEXO.	9.805,73
17/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO DO VEICULO RTD2B42. CONF ORÇAMENTOS EM ANEXO.		9.805,73
30/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3621/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.805,73
TOTAL		9.805,73	9.805,73	9.805,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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