Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: A F COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3636 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOPs Nº 03,05 E 10 PARA USO NO CONSERTO DE PNEUS. |
645,00 |
645,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOPs Nº 03,05 E 10 PARA USO NO CONSERTO DE PNEUS. |
645,00 |
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| 16/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOPs Nº 03,05 E 10 PARA USO NO CONSERTO DE PNEUS. |
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645,00 |
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| 11/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3636/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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645,00 |
| TOTAL |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
