| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALVARO DECARLI |
| Número do empenho: | 3644 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ALVARO DECARLI | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2025. | 0,00 | 728,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2025. | 728,52 | ||
| 11/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2025. | 728,52 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3644/2025 | 728,52 | ||
| TOTAL | 728,52 | 728,52 | 728,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
