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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CRISTIANO BIANCHETTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3654	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL DO VEICULO RTD2B42 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA O CARREGAMENTO DE DOAÇÕES DE ROUPAS CEDIDAS PELA DEFESA CIVIL PARA A SEC. DE ASSIT. SOCIAL.	49,64	49,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL DO VEICULO RTD2B42 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA O CARREGAMENTO DE DOAÇÕES DE ROUPAS CEDIDAS PELA DEFESA CIVIL PARA A SEC. DE ASSIT. SOCIAL.	49,64
17/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL DO VEICULO RTD2B42 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA O CARREGAMENTO DE DOAÇÕES DE ROUPAS CEDIDAS PELA DEFESA CIVIL PARA A SEC. DE ASSIT. SOCIAL.		49,64
18/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3654/2025			49,64
TOTAL		49,64	49,64	49,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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