Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRUNO CAVALHEIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3675 |
Data de lançamento: |
12/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FISCALIZAÇÃO DE OBRA CRECHE PRÓ-INFANCIA TIPO 2. |
3.034,00 |
3.034,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FISCALIZAÇÃO DE OBRA CRECHE PRÓ-INFANCIA TIPO 2. |
3.034,00 |
|
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| 17/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FISCALIZAÇÃO DE OBRA CRECHE PRÓ-INFANCIA TIPO 2. |
|
3.034,00 |
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| 30/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3675/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.973,32 |
| 30/06/2025 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 3675/2025 |
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60,68 |
| TOTAL |
3.034,00 |
3.034,00 |
3.034,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal |
17/06/2025 |
60,68 |
3158/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
60,68 |
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