| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARLI DAL ALBA MOI |
| Número do empenho: | 3677 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PARA USO NO PIM. | 146,50 | 146,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PARA USO NO PIM. | 146,50 | ||
| 17/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PARA USO NO PIM. | 146,50 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3677/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 146,50 | ||
| TOTAL | 146,50 | 146,50 | 146,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
