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Exercício: 2025
Nome do Credor: NILSO DAMIAO FEIJO DA SILVA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3679	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	INVESTIMENTOS - SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELETRICA BCH071 1,8L TEMP CONTROL 220V PARA USO NA SEC. DE SAUDE.	219,00	219,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELETRICA BCH071 1,8L TEMP CONTROL 220V PARA USO NA SEC. DE SAUDE.	219,00
17/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELETRICA BCH071 1,8L TEMP CONTROL 220V PARA USO NA SEC. DE SAUDE.		219,00
01/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3679/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			219,00
11/07/2025	Anular de despesa para ajuste de inconformidade na Subfunção no qual havia sido cadastrado na subfunção 361 - Ensino Fundamental, sendo que o correto deve ser na 301 - Antenção Básica.			-219,00
11/07/2025	Anular de despesa para ajuste de inconformidade na Subfunção no qual havia sido cadastrado na subfunção 361 - Ensino Fundamental, sendo que o correto deve ser na 301 - Antenção Básica.		-219,00
11/07/2025	Anular de despesa para ajuste de inconformidade na Subfunção no qual havia sido cadastrado na subfunção 361 - Ensino Fundamental, sendo que o correto deve ser na 301 - Antenção Básica.	-219,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00