| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JADSON MARTINS MENCH |
| Número do empenho: | 3688 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 2.185,00 | 2.185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 2.185,00 | ||
| 18/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 2.185,00 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3688/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.119,45 | ||
| 08/07/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 3688/2025 | 65,55 | ||
| TOTAL | 2.185,00 | 2.185,00 | 2.185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 18/06/2025 | 65,55 | 3170/2025 | Lançada |
| TOTAL | 65,55 |
