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Exercício: 2025
Nome do Credor: AURIO ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3704	Data de lançamento:	17/06/2025
Tipo de empenho:	AURIO ROSA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA AO SECRETARIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09 E 10 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA TERRA FORTE.	0,00	560,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA AO SECRETARIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09 E 10 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA TERRA FORTE.	560,40
17/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA AO SECRETARIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09 E 10 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA TERRA FORTE.		560,40
24/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3704/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			560,40
TOTAL		560,40	560,40	560,40
SALDO A PAGAR				0,00