Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDISON FEDRIGO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3712 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS |
0,00 |
41,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS |
41,19 |
|
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| 17/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS |
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41,19 |
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| 23/06/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS |
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41,19 |
| TOTAL |
41,19 |
41,19 |
41,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
