Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AURIO ROSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3718 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
AURIO ROSA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SECRETARIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA NO DIA 16 DE JUNHO |
0,00 |
336,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SECRETARIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA NO DIA 16 DE JUNHO |
336,40 |
|
|
| 17/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SECRETARIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA NO DIA 16 DE JUNHO |
|
336,40 |
|
| 24/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3718/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
336,40 |
| TOTAL |
336,40 |
336,40 |
336,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
