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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RETIFICA L. C. LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3722	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR E SISTEMA DE BICOS DO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL.	0,00	3.412,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR E SISTEMA DE BICOS DO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL.	3.412,90
24/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR E SISTEMA DE BICOS DO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL.		3.412,90
15/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3722/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.412,90
TOTAL		3.412,90	3.412,90	3.412,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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