Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3730 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
19 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.18 |
Fornecimento de internet com link dedicado via fibra óptica.
SEC. DE ADM |
3.850,00 |
710,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2025 |
Fornecimento de internet com link dedicado via fibra óptica.
SEC. DE ADM |
710,90 |
|
|
| 24/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/91566; 001/91460; 001/91461; |
|
710,90 |
|
| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3730/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
710,90 |
| TOTAL |
710,90 |
710,90 |
710,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
