Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LISIELI MOI SARTORI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3736	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	LISIELI MOI SARTORI
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA A SERVIDORA NOS DIAS 24 A 26 DE JUNHOS EM CAPACITAÇÃO DO SIBEC E AGENDA DE COORDENADORES TECNICOS MUNICIPAIS DO SIPIA	0,00	1.457,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA A SERVIDORA NOS DIAS 24 A 26 DE JUNHOS EM CAPACITAÇÃO DO SIBEC E AGENDA DE COORDENADORES TECNICOS MUNICIPAIS DO SIPIA	1.457,04
18/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA A SERVIDORA NOS DIAS 24 A 26 DE JUNHOS EM CAPACITAÇÃO DO SIBEC E AGENDA DE COORDENADORES TECNICOS MUNICIPAIS DO SIPIA		1.457,04
24/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA A SERVIDORA NOS DIAS 24 A 26 DE JUNHOS EM CAPACITAÇÃO DO SIBEC E AGENDA DE COORDENADORES TECNICOS MUNICIPAIS DO SIPIA			1.457,04
TOTAL		1.457,04	1.457,04	1.457,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®