| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSIANE TOMAZI |
| Número do empenho: | 3737 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | JOSIANE TOMASI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO PARA CAPACITAÇÃO DO SIBEC | 0,00 | 896,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO PARA CAPACITAÇÃO DO SIBEC | 896,64 | ||
| 18/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO PARA CAPACITAÇÃO DO SIBEC | 896,64 | ||
| 24/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO PARA CAPACITAÇÃO DO SIBEC | 896,64 | ||
| TOTAL | 896,64 | 896,64 | 896,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
