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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSIANE TOMAZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3737	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	JOSIANE TOMASI
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO PARA CAPACITAÇÃO DO SIBEC	0,00	896,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO PARA CAPACITAÇÃO DO SIBEC	896,64
18/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO PARA CAPACITAÇÃO DO SIBEC		896,64
24/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO PARA CAPACITAÇÃO DO SIBEC			896,64
TOTAL		896,64	896,64	896,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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