Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3748 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.77 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de agente integrador de estágios para a Prefeitura Municipal de Cerro Grande.
REF 06/2025 |
2.627,10 |
2.031,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de agente integrador de estágios para a Prefeitura Municipal de Cerro Grande.
REF 06/2025 |
2.031,75 |
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| 25/06/2025 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de agente integrador de estágios para a Prefeitura Municipal de Cerro Grande.
REF 06/2025
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2.031,75 |
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| 30/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3748/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.031,75 |
| TOTAL |
2.031,75 |
2.031,75 |
2.031,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
