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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3767	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS folha pagamento	0,00	10.498,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS folha pagamento	10.498,59
23/06/2025	folha pagamento 06/2025		10.498,59
23/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Administração			120,67
23/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Administração			1.097,95
23/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Administração			1.469,81
27/06/2025	Pagamento de Empenho 3767/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.810,16
TOTAL		10.498,59	10.498,59	10.498,59
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	23/06/2025	120,67		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	23/06/2025	1.097,95		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	23/06/2025	1.469,81		Lançada
TOTAL		2.688,43