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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	377	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.14.00.00.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO TEMP
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Referente folha janeiro	0,00	4.048,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS Referente folha janeiro	4.048,00
24/01/2025	FOLHA JANEIRO		4.048,00
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratos Agentes de Combates as Endemias			156,94
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratos Agentes de Combates as Endemias			333,62
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratos Agentes de Combates as Endemias			729,09
30/01/2025	Pagamento de Empenho 377/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.828,35
TOTAL		4.048,00	4.048,00	4.048,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	24/01/2025	156,94		Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	24/01/2025	333,62		Lançada
OUTROS CONSIGNATARIOS	24/01/2025	729,09		Lançada
TOTAL		1.219,65