Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento |
21.252,00 |
|
|
| 23/06/2025 |
folha pagamento 06/2025 |
|
21.252,00 |
|
| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
|
|
413,30 |
| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
|
|
801,14 |
| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
|
|
2.176,12 |
| 23/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Agentes de Saúde |
|
|
2.314,06 |
| 27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3806/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
15.547,38 |
| TOTAL |
21.252,00 |
21.252,00 |
21.252,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
