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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3824	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA (365) FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento	0,00	1.681,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento	1.681,20
23/06/2025	folha pagamento 06/2025		1.681,20
23/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Subsidios Secretaria de Educação - MDE			182,25
23/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Subsidios Secretaria de Educação - MDE			257,06
27/06/2025	Pagamento de Empenho 3824/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.241,89
TOTAL		1.681,20	1.681,20	1.681,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
OUTROS CONSIGNATARIOS	23/06/2025	182,25	Lançada
RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER	23/06/2025	257,06	Lançada
TOTAL		439,31

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