| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3847 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento | 0,00 | 3.026,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento | 3.026,16 | ||
| 23/06/2025 | folha pagamento 06/2025 | 3.026,16 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 3847/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.026,16 | ||
| TOTAL | 3.026,16 | 3.026,16 | 3.026,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
