| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ITAMAR CAVAZIN |
| Número do empenho: | 3884 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SIRENE PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA JBM4C43 DA SEC. DE SAUDE. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SIRENE PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA JBM4C43 DA SEC. DE SAUDE. | 450,00 | ||
| 25/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SIRENE PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA JBM4C43 DA SEC. DE SAUDE. | 450,00 | ||
| 01/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3884/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
