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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA BIASUZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	3890	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM A SEBERI PARA PARTICIPAR DE OFICINAS, SOBRE DEFESA CIVIL E ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	84,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM A SEBERI PARA PARTICIPAR DE OFICINAS, SOBRE DEFESA CIVIL E ASSISTENCIA SOCIAL.	84,00
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM A SEBERI PARA PARTICIPAR DE OFICINAS, SOBRE DEFESA CIVIL E ASSISTENCIA SOCIAL.		84,00
25/06/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA EM VIAGEM A SEBERI PARA PARTICIPAR DE OFICINAS, SOBRE DEFESA CIVIL E ASSISTENCIA SOCIAL.			84,00
26/06/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3890/2025 ANDREIA BIASUZ - 8999			84,00
26/06/2025	indevido			-84,00
TOTAL		84,00	84,00	84,00
SALDO A PAGAR				0,00