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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ITAMAR CAVAZIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3897 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO NA VAN JCE1B38 DA SEC. DE EDUCAÇÃO 115,00 115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO NA VAN JCE1B38 DA SEC. DE EDUCAÇÃO 115,00
25/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO NA VAN JCE1B38 DA SEC. DE EDUCAÇÃO 115,00
01/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3897/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 112,70
01/07/2025 Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 3897/2025 2,30
TOTAL 115,00 115,00 115,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal 25/06/2025 2,30 3272/2025 Lançada
TOTAL   2,30