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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIO ANTONIO FOLLE TONIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3934	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	ELIO ANTONIO FOLLE TONIN
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO PARA ASSINATURA DO PROGRAMA DESASSOREAR, EVENTO COM O SECRETARIO COSTELA E NA SEDUR.	0,00	560,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO PARA ASSINATURA DO PROGRAMA DESASSOREAR, EVENTO COM O SECRETARIO COSTELA E NA SEDUR.	560,40
23/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO PARA ASSINATURA DO PROGRAMA DESASSOREAR, EVENTO COM O SECRETARIO COSTELA E NA SEDUR.		560,40
TOTAL		560,40	560,40	0,00
SALDO A PAGAR				560,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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