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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MOI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3948	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	MARCOS ANTONIO MOI
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM MA PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DA PACIENTE CARLA RODRIGUES RAIMUNDI, REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA.	0,00	560,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM MA PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DA PACIENTE CARLA RODRIGUES RAIMUNDI, REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA.	560,40
24/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DA PACIENTE CARLA RODRIGUES RAIMUNDI, REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA.		560,40
27/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA AO SERVIDOR EM VIAGEM MA PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DA PACIENTE CARLA RODRIGUES RAIMUNDI, REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA.			560,40
TOTAL		560,40	560,40	560,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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