| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAUSS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3952 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ASSESSORIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação da empresa, para prestação de Serviços Técnicos especializados de consultoria na gestão contábil, de custos e patrimonial, aplicada ao setor público, capacitação, acompanhamento e orientação nas áreas orçamentária, financeira, patrimonial, contábil, custos e administrativa dos servidores e responsáveis pela administração pública da entidade. REF 06/2025 | 9.654,95 | 9.654,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | Contratação da empresa, para prestação de Serviços Técnicos especializados de consultoria na gestão contábil, de custos e patrimonial, aplicada ao setor público, capacitação, acompanhamento e orientação nas áreas orçamentária, financeira, patrimonial, contábil, custos e administrativa dos servidores e responsáveis pela administração pública da entidade. REF 06/2025 | 9.654,95 | ||
| 27/06/2025 | Contratação da empresa, para prestação de Serviços Técnicos especializados de consultoria na gestão contábil, de custos e patrimonial, aplicada ao setor público, capacitação, acompanhamento e orientação nas áreas orçamentária, financeira, patrimonial, contábil, custos e administrativa dos servidores e responsáveis pela administração pública da entidade. REF 06/2025 | 9.654,95 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3952/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.998,42 | ||
| 11/07/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 3952/2025 | 463,43 | ||
| 11/07/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 3952/2025 | 193,10 | ||
| TOTAL | 9.654,95 | 9.654,95 | 9.654,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 27/06/2025 | 463,43 | 3324/2025 | Lançada |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 27/06/2025 | 193,10 | 3324/2025 | Lançada |
| TOTAL | 656,53 |
