Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: G. SELLA MARCOLAN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3964 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
PIM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TOALHAS 30CM X 45CM PARA USO NAS ATIVIDADES DO PIM. |
0,00 |
217,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TOALHAS 30CM X 45CM PARA USO NAS ATIVIDADES DO PIM. |
217,80 |
|
|
| 30/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TOALHAS 30CM X 45CM PARA USO NAS ATIVIDADES DO PIM. |
|
217,80 |
|
| TOTAL |
217,80 |
217,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
217,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
