| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: G. SELLA MARCOLAN LTDA |
| Número do empenho: | 3964 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TOALHAS 30CM X 45CM PARA USO NAS ATIVIDADES DO PIM. | 0,00 | 217,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TOALHAS 30CM X 45CM PARA USO NAS ATIVIDADES DO PIM. | 217,80 | ||
| 30/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TOALHAS 30CM X 45CM PARA USO NAS ATIVIDADES DO PIM. | 217,80 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3964/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 217,80 | ||
| TOTAL | 217,80 | 217,80 | 217,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
