Nome do Credor: SILVIA REGINA ALBARELLO 00290158044
Dados do Empenho
Número do empenho:
3967
Data de lançamento:
26/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AJUDA DE CUSTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORENCIA DA PERDA TOTAL DA RESIDENCIA POR INCENDIO.
CONF LEI MUNICIPAL 2,204, DE 11/06/2025 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
9.600,00
9.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AJUDA DE CUSTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORENCIA DA PERDA TOTAL DA RESIDENCIA POR INCENDIO.
CONF LEI MUNICIPAL 2,204, DE 11/06/2025 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
9.600,00
01/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AJUDA DE CUSTO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM DECORENCIA DA PERDA TOTAL DA RESIDENCIA POR INCENDIO.
CONF LEI MUNICIPAL 2,204, DE 11/06/2025 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
9.600,00
03/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3967/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.600,00
TOTAL
9.600,00
9.600,00
9.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
