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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGNA FERNANDA BERCKEUER CEARINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3973 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EDUCADOR FISICO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EDUCADOR FISICO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE. 3.000,00
30/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EDUCADOR FISICO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE. 3.000,00
11/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3973/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.940,00
11/07/2025 Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 3973/2025 60,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal 30/06/2025 60,00 3350/2025 Lançada
TOTAL   60,00