| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3991 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INSUMOS P/CONTROLE DIABETES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO NO CONTROLE DO DIABETES. | 0,00 | 1.284,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO NO CONTROLE DO DIABETES. | 1.284,04 | ||
| 01/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO NO CONTROLE DO DIABETES. | 1.284,04 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3991/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.284,04 | ||
| TOTAL | 1.284,04 | 1.284,04 | 1.284,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
