Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4013 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO CAMPO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.00 |
CAMPO E GRAMADO |
134.505,00 |
126.806,14 |
| 0.44 |
SEDE ESPORTIVA |
208.545,85 |
91.425,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
CAMPO E GRAMADO SEDE ESPORTIVA |
218.231,85 |
|
|
| 02/07/2025 |
CAMPO E GRAMADO
SEDE ESPORTIVA
|
|
218.231,85 |
|
| TOTAL |
218.231,85 |
218.231,85 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
218.231,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
