| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4019 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Defesa Civil – Portaria Casa Militar n° 002/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 749 - Outras vinculações de transferências | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1215.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO CARREGADOR CASE W20 E CAMINHÃO ASY4326 COM RECURSOS DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL PORT 002/2025. | 6,59 | 8.006,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO CARREGADOR CASE W20 E CAMINHÃO ASY4326 COM RECURSOS DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL PORT 002/2025. | 8.006,85 | ||
| 02/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/743; 001/747; | 8.006,85 | ||
| 08/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO CARREGADOR CASE W20 E CAMINHÃO ASY4326 COM RECURSOS DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL PORT 002/2025. | 7.987,64 | ||
| 08/07/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 4019/2025 | 19,21 | ||
| TOTAL | 8.006,85 | 8.006,85 | 8.006,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 02/07/2025 | 19,21 | 3407/2025 | Lançada |
| TOTAL | 19,21 |
