Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4031 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 298.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS JAX4J02 E JDN4E95 DESTA MUNICIPALIDADE. |
6,49 |
1.934,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS JAX4J02 E JDN4E95 DESTA MUNICIPALIDADE. |
1.934,02 |
|
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| 02/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/733; 001/742; |
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1.934,02 |
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| TOTAL |
1.934,02 |
1.934,02 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.934,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
02/07/2025 |
4,64 |
3418/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
4,64 |
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