Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4040 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DO CARTAO COMBUSTIVEL FROTA SEC. DE SAUDE. |
1.683,81 |
1.683,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DO CARTAO COMBUSTIVEL FROTA SEC. DE SAUDE. |
1.683,81 |
|
|
| 02/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DO CARTAO COMBUSTIVEL FROTA SEC. DE SAUDE. |
|
1.683,81 |
|
| TOTAL |
1.683,81 |
1.683,81 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.683,81 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
02/07/2025 |
4,04 |
3427/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
4,04 |
|
|
