| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RESOLUTIVITA GESTAO EM SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 4047 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ASSESSORIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria técnica em gestão da Assistência Social. REF 06/2025 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria técnica em gestão da Assistência Social. REF 06/2025 | 2.500,00 | ||
| 02/07/2025 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria técnica em gestão da Assistência Social. REF 06/2025 | 2.500,00 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4047/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.449,75 | ||
| 11/07/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 4047/2025 | 50,25 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 02/07/2025 | 50,25 | 3435/2025 | Lançada |
| TOTAL | 50,25 |
