3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM TELHADO DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
CONF ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.
2.224,50
2.224,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM TELHADO DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
CONF ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.
2.224,50
02/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO EM TELHADO DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
CONF ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.
2.224,50
11/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4055/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.224,50
TOTAL
2.224,50
2.224,50
2.224,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
