| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIO FERREIRA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 4059 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. | 368,74 | 368,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL. | 368,74 | ||
| 03/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/94; 003/93; | 368,74 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4059/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 364,32 | ||
| 11/07/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 4059/2025 | 4,42 | ||
| 14/07/2025 | Pagamento de Empenho 4059/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 364,32 | ||
| 14/07/2025 | indevido | -364,32 | ||
| TOTAL | 368,74 | 368,74 | 368,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 03/07/2025 | 4,42 | 3445/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,42 |
