| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DRÁGGON INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 4068 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Esporte Amador | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COLETES SIMPLES ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDU. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COLETES SIMPLES ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDU. | 240,00 | ||
| 12/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE COLETES SIMPLES ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDU. | 240,00 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4068/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
