| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 4114 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTOS/TROCAS/MONTAGENS DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Serviço de lavagem de máquinas pesadas e tratores agrícolas. - Serviço de lavagem de máquinas pesadas e tratores agrícolas. | 125,00 | 625,00 |
| 6.00 | Serviço de conserto de pneu de máquinas pesadas e tratores agrícolas. (Montagem, desmontagem, conserto de pneu ou câmera de ar com material necessário sem gerar custos adicionais) | 42,49 | 254,94 |
| 7.00 | Serviço de troca/montagem de pneu de máquinas pesadas e tratores agrícolas. (Para pneus novos ou usados) | 80,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Serviço de lavagem de máquinas pesadas e tratores agrícolas. - Serviço de lavagem de máquinas pesadas e tratores agrícolas. Serviço de conserto de pneu de máquinas pesadas e tratores agrícolas. (Montagem, desmontagem, conserto de pneu ou câmera de ar com material necessário sem gerar custos adicionais) Serviço de troca/montagem de pneu de máquinas pesadas e tratores agrícolas. (Para pneus novos ou usados) | 1.439,94 | ||
| 04/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS NAS MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 1.439,94 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4114/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.439,94 | ||
| TOTAL | 1.439,94 | 1.439,94 | 1.439,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
