Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCIVANI CARPENEDO BORELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4137 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Rec. Extraordinário FEAS – Benefícios Eventuais |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
CESTAS BASICAS |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
11 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS. |
276,00 |
3.588,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS. |
3.588,00 |
|
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| 07/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS.
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3.588,00 |
|
| TOTAL |
3.588,00 |
3.588,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.588,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
