| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCIVANI CARPENEDO BORELLI |
| Número do empenho: | 4137 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Rec. Extraordinário FEAS – Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | CESTAS BASICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS. | 276,00 | 3.588,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS. | 3.588,00 | ||
| 07/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS. | 3.588,00 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4137/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.588,00 | ||
| TOTAL | 3.588,00 | 3.588,00 | 3.588,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
