Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4138 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS - EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LAVADORA ELECT. LED17 17 KG PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL NASSIB NASSIF.
CONF. ORÇAMENTOS EM ANEXO. |
2.290,00 |
2.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LAVADORA ELECT. LED17 17 KG PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL NASSIB NASSIF.
CONF. ORÇAMENTOS EM ANEXO. |
2.290,00 |
|
|
| 07/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE LAVADORA ELECT. LED17 17 KG PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL NASSIB NASSIF.
CONF. ORÇAMENTOS EM ANEXO. |
|
2.290,00 |
|
| TOTAL |
2.290,00 |
2.290,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.290,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
