Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TRANSBEAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4143 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL TERCERIZADO |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
22 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2130.60 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03.
REF 06/2025 |
4,47 |
9.523,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03.
REF 06/2025 |
9.523,80 |
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| 07/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03.
REF 06/2025
|
|
9.523,80 |
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| 08/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4143/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.523,80 |
| TOTAL |
9.523,80 |
9.523,80 |
9.523,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
