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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO CARLOS 13064455000112

Dados do Empenho
Número do empenho: 4146 Data de lançamento: 02/07/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSTALAÇÃO DE PAREDES EM GESSO ACARTONADO DRYWAL E ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO NAS INSTALAÇOES DA APAE. 2.908,13 2.908,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSTALAÇÃO DE PAREDES EM GESSO ACARTONADO DRYWAL E ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO NAS INSTALAÇOES DA APAE. 2.908,13
07/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A INSTALAÇÃO DE PAREDES EM GESSO ACARTONADO DRYWAL E ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO NAS INSTALAÇOES DA APAE. 2.908,13
30/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4146/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.908,13
TOTAL 2.908,13 2.908,13 2.908,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.